Пересмотр заголовка счета-фактуры на странице журнала счетов-фактур
Используйте кнопку Пересмотр заголовка, чтобы исправить поля заголовка счета-фактуры.
-
Выберите Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Фактура.
–или–
Выберите Расчеты с клиентами > Запросы и отчеты > Фактура.
-
Выберите счет-фактуру и выберите Пересмотр заголовка, чтобы открыть страницу Обновление счета-фактуры.
-
В поле Грузоотправитель выберите номер счета клиента или поставщика, являющегося грузоотправителем.
-
В поле Грузополучатель выберите номер счета клиента или поставщика, являющегося грузополучателем.
-
Выберите Разноска > Обновление и печать, чтобы обновить и разнести счет-фактуру.
Настройка параметров для создания корректирующих и измененных счетов-фактур
Настройка параметров расчетов с клиентами для корректирующих и измененных счетов-фактур
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
- На вкладке Главная книга и налог на экспресс-вкладке Общее задайте для параметра Контролировать аналитику номенклатур для корректирующих строк значение Да.
- На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для следующих ссылок:
- Корректирующий счет-фактура
- Корректирующая накладная с произвольным текстом
- Корректирующая кредит-нота с произвольным текстом
- Ваучер по корректирующей накладной с произвольным текстом
- Ваучер по корректирующей кредит-ноте с произвольным текстом
- Корректирующая накладная клиента
- Корректирующая кредит-нота по продажам
- Ваучер по корректирующей накладной клиента
- Ваучер по корректирующей кредит-ноте по продажам
- Корректирующая накладная (M-15) (системный код)
- Корректирующая накладная (M-15)
- Пересмотр счета на продажу корректирующей транспортной накладной
Примечание
Чтобы выполнить требование для одной непрерывной номерной серии для всех счетов-фактур, выданных клиентам, следует использовать один и тот же код номерной серии для обеих следующих ссылок:
- Счет-фактура — эта ссылка используется для обычных счетов-фактур клиентов.
- Корректирующий счет-фактура — эта ссылка используется для счетов-фактур типа Тип корректировки.
- Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры расчетов с поставщиками.
- На вкладке Главная книга и налог на экспресс-вкладке Налог задайте для параметра Контролировать аналитику номенклатур для корректирующих строк значение Да.
- На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для следующих ссылок:
- Корректирующий ваучер по накладной
- Корректирующий ваучер по кредит-ноте
- Пересмотр внутреннего номера накладной
Настройте параметры главной книги
- Перейдите в раздел Главная книга > Настройка главной книги > Параметры главной книги.
- На вкладке Налог на экспресс-вкладке Параметры налога в поле Разделитель для кодов операций со счетами-фактурами введите символ, который должен использоваться в качестве разделителя для кодов операций по счетам-фактурам.
Примечание
Этот разделитель является одноразрядным разделителем, который используется при вводе значения в поле Коды операций на вкладке Общие страницы Журнал фактур.
- В поле Разделитель дат и чисел для книг продаж/покупок введите символ, который должен использоваться в качестве разделителя для даты и номера счета-фактуры в книгах продаж и покупок.
Примечание
Чтобы использовать пробел в качестве разделителя, установите курсор в поле, затем нажмите клавишу Пробел.
- На вкладке Номерные серии в поле Код номерной серии выберите код номерной серии для ссылки Счет-фактура. Эта ссылка используется для счетов-фактур по налоговым проводкам (счетов-фактур, которые имеют проводку корректировки налога в качестве источника).
